Název projektu: Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2021

Program podpory: Pravidelná činnost
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. (75103044)

Schválená podpora celkem: 42 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 42 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 42 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 42 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 37 058,15 Kč
Částka nevyúčtovaná: 4 941,85 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
6. 1. 2021
Výroba dřevěných podsad
Příloha č.14179
Příloha č.14180
17 750,00 Kč
6 300,61 Kč
0,00 Kč
11 449,39 Kč
2
4. 10. 2021
Bloky, mikiny
Příloha č.14181
Příloha č.14182
3 952,34 Kč
3 952,34 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
2. 11. 2021
Ubytování podzimní prázdniny
Příloha č.14186
Příloha č.14187
9 378,00 Kč
3 168,00 Kč
0,00 Kč
6 210,00 Kč
5
28. 7. 2021
Půjčovné stan, kostýmy, rekvizity
Příloha č.14194
Příloha č.14195
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
19. 4. 2021
Knihy, celotáborové hry
Příloha č.14200
Příloha č.14201
2 260,00 Kč
2 260,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
4. 7. 2021
Slackline (OZ023/4)

Jedná se o souhrnný doklad, který platila vedoucí Veronika Řikovská. Doklad jí byl proplacen současně s dalšími položkami. Doklad využitý do vyúčtování je OZ023/04.
Příloha č.14214
Příloha č.14215
4 049,59 Kč
1 698,00 Kč
0,00 Kč
2 351,59 Kč
8
7. 12. 2021
Ubytování výprava
Příloha č.14227
Příloha č.14228
6 628,00 Kč
2 983,00 Kč
0,00 Kč
3 645,00 Kč
9
4. 7. 2021
Látky (OZ010/04)

Jedná se o souhrnný doklad, který platila vedoucí Kateřina Šejtková. Doklad jí byl proplacen současně s dalšími položkami. Doklad využitý do vyúčtování je OZ010/04.
Příloha č.20747
Příloha č.14238
4 224,50 Kč
1 586,50 Kč
0,00 Kč
2 638,00 Kč
10
4. 7. 2021
Nůž Opinel + Malý hvězdář (OZ010/03)

Jedná se o souhrnný doklad, který platila vedoucí Kateřina Šejtková. Doklad jí byl proplacen současně s dalšími položkami. Doklad využitý do vyúčtování je OZ010/03.
Příloha č.20748
Příloha č.14238
4 224,50 Kč
1 566,00 Kč
0,00 Kč
2 658,50 Kč
11
4. 7. 2021
Náplň bublinovač (OZ010/01)

Jedná se o souhrnný doklad, který platila vedoucí Kateřina Šejtková. Doklad jí byl proplacen současně s dalšími položkami. Doklad využitý do vyúčtování je OZ010/01.
Příloha č.20749
Příloha č.14238
4 224,50 Kč
773,00 Kč
0,00 Kč
3 451,50 Kč
12
1. 2. 2021
Látky (OZ005/01)
Příloha č.14255
Příloha č.14256
1 220,00 Kč
1 220,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
13
12. 6. 2021
Látky (OZ005/03)
Příloha č.14255
Příloha č.14257
2 986,00 Kč
1 462,70 Kč
0,00 Kč
1 523,30 Kč
14
22. 7. 2021
Textil - trička
Příloha č.14264
Příloha č.14265
1 370,00 Kč
1 370,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
15
19. 7. 2021
Kancelářské, kuchyňské potřeby (OZ012/02)
Příloha č.14272
Příloha č.14273
1 349,00 Kč
1 349,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
16
18. 10. 2021
Vlak (OZ040/02)

Úhrada byla provedena kartou za 2 jízdenky v celkové částce 2552 Kč, do vyúčtování vstupuje pouze jedna v částce 1276 Kč.
Příloha č.14280
Příloha č.14281
2 552,00 Kč
1 276,00 Kč
0,00 Kč
1 276,00 Kč
17
1. 6. 2021
Barvy

Jedná se o doklad , který platila vedoucí Veronika Řikovská. Doklad jí byl proplacen na její účet.
Příloha č.14282
Příloha č.14283
886,00 Kč
886,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4. 3. 2021
Plastové boxy
Příloha č.20742
Příloha č.20743
1 378,00 Kč
903,00 Kč
0,00 Kč
475,00 Kč
5. 12. 2021
Klíče do klubovny

Hrazeno na účet vedoucí Veroniky Řikovské, která klíče zakoupila svou kartou.
Příloha č.20744
Příloha č.20745
Příloha č.20746
1 304,00 Kč
1 304,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
72 736,43 Kč
37 058,15 Kč
0,00 Kč
35 678,28 Kč
Podíl
100.00 %
50.95 %
0.00 %
49.05 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14183
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
198,54 KB
14184
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,02 KB
14237
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
670,64 KB
14284
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
277,06 KB
61629
monitorovaci-zprava-2021.pdf
Anonymizovaná příloha
291,37 KB